一、功能介绍

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发票管理主要销售业务员在合同管理中提交了发票申请后，需要财务人员进行审核后开票，开票人员能够看到财务人员操作的审核、开票状态。 减小财务人员琐事记录成本，提高财务人员与业务员之间的沟通效率。

页面展示的列表数据为：企业所有销售业务员，在合同管理中提交的发票申请单，产生的发票申请数据。

二、操作流程

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1. 查看发票审核记录

功能说明：查看企业所有销售业务员，在合同管理中提交的发票申请单，产生的发票申请数据。

功能页面操作路径：财务管理 > 发票审核

2. 开具审核

功能说明：根据业务员提交的发票信息，进行开票/拒绝，系统将财物的操作反馈给相关业务员。

功能页面操作路径：财务管理 > 发票审核

第一步：点击【审核】按钮，打开审核弹窗；

第二步：先选择开票结果，再按照实际情况填写弹窗中的信息内容，最后点击【确定】按钮，开票完成，企业销售管理员会看到该发票的开具情况。

3. 查看发票详情

功能说明：查看企业销售管理员提交的发票详情。

功能页面操作路径：财务管理 > 发票管理

第一步：点击【查看】按钮，打开发票详情侧滑；

第二步：查看发票详情。

第三步：查看关联的付款单；

第四步：查看发票操作记录。

5. 发票作废审核

功能说明：特殊情况下，若存在需要将已开具的发票进行作废，系统支持业务员申请发票作废之后，财务人员根据企业制度对申请作废的发票进行审核。

功能页面操作路径：财务管理 > 发票审核

第二步：对于申请的发票作废进行处理。

6. 发票作废

功能说明：若又需求将已经开具的发票进行作废，财务人员有权限直接将此发票进行作废操作。

功能页面操作路径：财务管理 > 发票审核

第一步：点击【作废】按钮，打开发票作废弹窗；

第二步：填写作废原因，发票作废完成。